ИФНС прислала требование по НДС с кодом ошибки 4 (19): как в 1С устранить эту ошибку организации, продающей сырьевые товары на экспорт?
Добрый день. ООО продает сырьевые товары на экспорт. В момент приобретения товаров неизвестно, что будет продано на экспорт.
в 4-м кв. 2021 было поступление товаров 08.12.21 на сумму 1 000 000 руб., весь ндс был принят к вычету.
Одна из позиций была продана на экспорт 04.02.2022 на сумму 150 000 руб. (ставка 0%), ндс был восстановлен и заблокирован до подтверждения нулевой ставки
13.02.2022 была корректировка поступления от 09.12.21 в сторону уменьшения на 100 000 руб.
Как теперь рассчитать или выявить ошибку в 1с по сумме налога, ИФНС прислала требование с кодом 4(19) с указанием этой счет-фактуры.
в 4-м кв. 2021 было поступление товаров 08.12.21 на сумму 1 000 000 руб., весь ндс был принят к вычету.
Одна из позиций была продана на экспорт 04.02.2022 на сумму 150 000 руб. (ставка 0%), ндс был восстановлен и заблокирован до подтверждения нулевой ставки
13.02.2022 была корректировка поступления от 09.12.21 в сторону уменьшения на 100 000 руб.
Как теперь рассчитать или выявить ошибку в 1с по сумме налога, ИФНС прислала требование с кодом 4(19) с указанием этой счет-фактуры.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Ольга Пименова, доюрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.31)
Тут даже больше просто вопрос по теории. -
Цитата: Одна из позиций была продана на экспорт 04.02.2022 на сумму 150 000 руб. (ставка 0%), ндс был восстановлен и заблокирован до подтверждения нулевой ставкиДобрый день
В книге покупок отразили восстановление?
Т.е. с минусом или в книге продаж с плюсом?
Нужно в книге покупок с минусом,чтоб данные бились с поставщиком -
юлия79, добрый день. В книге продаж восстановили, потом после подтверждения ставки 0% отразили в книге покупок. Ошибка была в коде вида операции . Надо было указывать код 25 в книге покупок после подтверждения ставки 0%.
